第一部分 2019年部门预算情况说明

一、部门基本情况

yh533388银河，前身为“北京电子信息产业（集团）有限责任公司”，系于1997年根据北京市人民政府京政函[1997]4号“关于同意北京市人民政府电子工业办公室转制为北京电子信息产业（集团）有限责任公司的批复”设立。

1999年，根据北京市人民政府京政函[1999]161号“关于同意北京电子信息产业（集团）修改章程的批复”，北京电子信息产业（集团）有限责任公司更名为yh533388银河。

本公司属电子行业，经营范围主要包括：授权内的国有资产经营管理。

yh533388银河现所属事业单位6家，分别为：

1、北京信息职业技术学院（全额拨款事业单位）

2、北京市电子产品质量检测中心（差额拨款事业单位）

3、北京市电子工业干部学校（全额拨款事业单位）

4、北京市电子科技情报研究所（全额拨款事业单位）

5、北京市电子工业环保技安中心（差额拨款事业单位）

6、北京电子信息技师学院（全额拨款事业单位）

yh533388银河部门事业编制1421人，实际900人；聘用人员（其他聘用人员--临时工）325人。

离退休人员1044人，其中：离休60人，退休984人。

二、2019年收入及支出总体情况

（一）2019年收入预算65480.76万元，比2018年64635.86万元增加844.90万元，增长1.31%。其中：财政拨款55068.16万元,比2018年56348.08万元减少1279.92万元,减少主要原因是落实厉行节约的精神，减少办公等公用费用使用；使用结余资金和事业基金等安排下年度预算1648.51万元,比2018年1048.37万元增加600.14万元；其他资金8764.08万元,比2018年7239.42万元增加1524.66万元。

其他资金中，专户管理的事业收入4507万元，比2018年3597万元增加910万元；上级补助收入115万元，比2018年0万元增加115万元；事业收入（不含财政专户管理的事业收入）2450万元，比2018年269万元增加2181万元；事业单位经营收入170万元，比2018年1935万元减少1765万元；附属单位上缴收入0万元，与2018年持平；其他收入114万元，比2018年1万元增加113万元；继续使用的财政性结转资金1408.08万元，比2018年1437.42万元减少29.34万元。

（二）2019年支出预算65480.76万元，比2018年64635.86万元增加844.90万元，增长1.31%。其中：基本支出预算50102.53万元，占总支出预算76.51%，比2018年50578.40万元减少475.87万元，下降0.94%，减少主要原因是厉行节约，减少日常办公经费支出；项目支出预算13883.67万元，比2018年12763.27万元增加1120.40万元，增长8.78%，增加主要原因是按事业发展规划，增加项目支出。上缴上级支出0万元，与2018年持平；事业单位经营支出1494.57万元，比2018年1294.19万元增加200.38万元，增长15.48%；对附属单位补助支出0万元，与2018年持平。

三、主要支出情况

我公司所属事业单位项目支出预算13883.67万元，主要支出方向为改善办学条件，加强对于基础设施改造、设备购置和信息化建设。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

yh533388银河及所属事业单位因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括6个所属单位。其他单位2019年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

2019年“三公”经费财政拨款预算108.68万元，比2018年“三公”经费财政拨款预算增加52.57万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2019年预算数0万元，与2018年持平。

2.公务接待费。2019年预算数6.55万元，比2018年预算数7.59万元减少1.04万元，主要原因：落实厉行勤俭节约要求，严格控制公务接待数量、规模和接待标准，公务接待费相应减少。2019年公务接待费主要用于学术业务交流人员工作餐等方面。

3.公务用车购置和运行维护费。2019年预算数102.14万元，其中，公务用车购置费2019年预算数54.14万元，比2018年预算数0万元增加54.14万元，主要原因：2018年多家事业单位公务车因国Ⅰ、国Ⅱ进行报废，2019年需购置三辆新的公务用车，为北汽新能源汽车；公务用车运行维护费2019年预算数47.99万元，其中：公务用车加油25.02万元，公务用车维修12.13万元，公务用车保险7.76万元，其他3.09万元。公务用车运行维护费2019年比2018预算数48.52万元减少0.53万元。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2019年yh533388银河部门政府采购预算总额7941.79万元，其中：政府采购货物预算6221.43万元，政府采购工程预算87.52万元，政府采购服务预算1632.83万元。

（二）政府购买服务预算说明

本部门2019年无政府购买服务的预算。

（三）机关运行经费说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内

（四）项目支出绩效目标情况说明

2019年，填报绩效目标的预算项目37个，占全部预算项目123个的30.08%。填报绩效目标的项目支出预算5678.02万元，占全部项目支出预算的44.98%。

（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2019年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（六）国有资产占用情况说明

截止2018年底，本部门固定资产总额149995.70万元，其中：车辆99台，1378.24万元；单位价值50万元以上的通用设备98台（套），9042.56万元；单位价值100万元以上的专用设备6台（套），1016.54万元。

六、名词解释

“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分 2019年度部门预算报表

yh533388银河及所属事业单位2019年度部门预算报表(见附件）