第一部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2023年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表 

第一部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

（一）本单位性质、职责等情况

北京信息职业技术学院（北京市电子工业党校）是公办全日制高等职业院校，是北京市公益二类事业单位。北京信息职业技术学院于1954年建校。1954年第二机械工业部在北京酒仙桥电子工业区创建“华北第四工业学校”。1956年命名为“北京无线电工业学校”。1999年9月，为了适应北京社会经济发展需要，加速培养信息产业技术应用人才，经教育部与北京市教委批准，北京无线电工业学校与北京成人电子信息大学合并组建北京信息职业技术学院。2003年将两所国家级重点中专学校北京市计算机工业学校与北京市电子工业学校并入北京信息职业技术学院。2021年将北京市电子工业干部学校并入北京信息职业技术学院，全称变更为北京信息职业技术学院（北京市电子工业党校）。高职教育事业不断发展壮大。

北京信息职业技术学院（北京市电子工业党校）主要职责:开展相关学科本科、大专学历教育，培养高级技术应用人才；开展党员、干部教育培训等。

（二）机构设置情况

北京信息职业技术学院（北京市电子工业党校）隶属于yh533388银河，属行业办学普通高校。现有校本部、东坝校区、花乡校区、西什库校区和电子城校区五个校区。北京信息职业技术学院（北京市电子工业党校）设立电子信息学院、产业互联网学院、人工智能学院、数字商务学院、数字艺术学院、教育与健康学院、基础教育学院、通用能力教学部、马克思主义学院，共9个教学机构。设有党政管理机构23个，包括：党委办公室、党委组织部（统战部）、党委宣传部、纪检监察处、学校办公室、关工委办公室、发展规划处、人事处、党校教育中心、教务处、科研处、信息中心、国际教育部、学生处、团委、工会办公室、审计处、法务合规处、财务资产处、保卫处、总务处、继续教育学院、电子信息产业研究院。

（三）人员编制及实有情况

北京信息职业技术学院（北京市电子工业党校）事业编制918人，实有人数593人；离退休人员690人，其中离休人员5人、退休人员685人。

二、收入预算情况说明

2023年度收入预算46416.73万元，比2022年年初预算数39149.37万元增加7267.36万元，增长18.56%。主要原因是按照学校“十四五”规划，2023年教育教学任务增加、社会服务业务增加。

（一）本年财政拨款收入36831.01万元

1.一般公共预算拨款收入36831.01万元。

2.政府性基金预算拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

（二）本年其他资金收入8395.05万元

4.财政专户管理资金收入2971.77万元。

5.事业收入0万元。

6.上级补助收入0万元。

7.附属单位上缴收入0万元。

8.事业单位经营收入1122.48万元。

9.其他收入4300.80万元。

（三）上年结转结余1190.68万元

10.上年结转结余1190.68万元。

图1：收入预算

三、支出预算情况说明

2023年支出预算46416.73万元，比2022年年初预算数39149.37万元增加7267.36万元，增长18.56%。主要原因是按照学校“十四五”规划，2023年教育教学任务增加、社会服务业务增加。

（一）基本支出。基本支出预算39333.13万元，占总支出预算84.74%，比2022年年初预算数35409.98万元增加3923.15万元，增长11.08%。

（二）项目支出。项目支出预算7083.60万元，比2022年年初预算数3739.39万元增加3344.21万元，增长89.43%。其中：

1.事业单位经营支出0万元。

2.上缴上级支出0万元。

3.对附属单位补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京信息职业技术学院（北京市电子工业党校）因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京信息职业技术学院（北京市电子工业党校）1个所属单位。

（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

2023年财政拨款“三公”经费预算9.291万元，比2022年财政拨款“三公”经费预算减少0.489万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，与上年预算数持平。

2.公务接待费。2023年预算数0.475万元，比2022年年初预算数0.5万元减少0.025万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数8.816万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与上年预算数持平；公务用车运行维护费2023年预算数8.816万元，其中：公务用车燃油4.921万元，公务用车维修1.615万元，公务用车保险1.615万元，其他支出0.665万元。公务用车运行维护费2023年预算数比2022年年初预算数9.28万元减少0.464万元。主要原因：落实政府过“紧日子”要求，严格控制公务用车运维费。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2023年北京信息职业技术学院（北京市电子工业党校）政府采购预算总额8123.43万元，其中：政府采购货物预算4787.67万元，政府采购工程预算131.83万元，政府采购服务预算3203.93万元。

（二）政府购买服务预算说明

2023年本单位政府购买服务预算总额0万元。

（三）机关运行经费说明

本单位不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2023年，北京信息职业技术学院（北京市电子工业党校）填报绩效目标的预算项目40个，占本单位本年预算项目40个的100%。填报绩效目标的项目支出预算7070.63万元，占本单位本年项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2023年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2022年底，北京信息职业技术学院（北京市电子工业党校）共有车辆38台，共计912.15万元；单位价值50万元以上的通用设备102台（套），共计9290.06万元，单位价值100万元以上的专用设备3台（套）、共计399.3万元。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分 2023年度单位预算报表

附件：北京信息职业技术学院（北京市电子工业党校）2023年度单位预算报表